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安乡县公安局交警大队 2018年度部门决算公开

安乡政府网 www.anxiang.gov.cn   发布日期:2019-07-15  作者:  

第一部分  单位概况

一、主要职能

    1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章;研究制定辖区道路交通管理对策,拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

     2、指导和参与处理各类道路交通违章,指挥疏导交通,维护公路、城市道路交通秩序;参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划;负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理。

    3、参与对停车场、车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作;负责城区停车场的使用管理,并参与停车场规划、设计、建设的审查监督工作;参与管理城市出租车辆,牵头搞好城区客运交通。

    4、负责全县道路交通事故的预防和调处工作,查处特大交通事故;开展交通安全宣传教育活动;

    5、负责实施交通警保卫工作和公路上的综合执法,参与处置突发事件,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法活动;

    6、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策;依法对全县的机动车进行登记管理;负责对全县新上户及外地转入的机动车与全国机动车盗抢数据库、进口机动车数据库进行检索、查询;负责全县机动车档案管理;

    7、依法对在册驾驶员进行日常管理,负责对全县机动车和驾驶员的各类资料归口管理,建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作;

    8、负责公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;

    9、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项;

二、机构设置

大队共有内设机构16个,分别为办公室、监察室、政工室、指挥中心、法制中队、车管所、安宣办、秩序中队、科技中队、事故中队、城北中队、城南中队、特勤中队、三岔河中队、理兴当中队、出口洲中队。

 

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1609.53万元,与上年相比,收入增加321.74万,增加了24.9%,2018年支出总计为1601.49万元,增加了313.7万元,增加了24.3%,收入增加主要原因是补拨了因收费系统故障导致延迟的上年度收入,支出增加主要原因是因收入延迟导致支出延迟。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数1609.53万元,其中,财政拨款收入1609.53万元,占总收入的100%;其他收入0万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数1601.49万元。其中:基本支出1384.85万元,占总支出的86.5%;项目支出216.64万元,占总支出的13.5%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1609.53万元,与上年相比,收入增加321.74万,增加了24.9%,2018年财政拨款支出总计为1601.49万元,增加了313.7万元,增加了24.3%,收入支出主要增加原因为补拨了因收费系统故障导致延迟的上年度收入。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出总计1601.49万元,增加了313.7万元,增加了24.3%,支出主要增加原因为补拨了因收费系统故障导致延迟的上年度收入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出总计1601.49万元,主要用于以下方面:公共安全类支出1518.53万元,占总支出的94.8%;城乡社区支出82.96万元,占总支出的5.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1159.77万元,支出决算数为1601.49万元,完成年初预算数的138.0 %。决算数大于年初预算数的主要原因为:①人员工资等调整②补拨了因收费系统故障导致延迟的上年度收入。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1384.8万元。其中:工资福利支出1190.3万元,对个人和家庭的补助支出56.78万,商品和服务支出140.7万元,其他资本性支出0万元。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款“三公”经费支出决算总额为110.4万元,其中公务用车运行费98.9万元,公务接待费11.5万元,无公务用车购置费,无因公出国(境)费。

与上年决算数108.1万元相比,增加了2.3万元,增加了2.1%。变化原因为车辆老化导致运行维护增加;与年初预算数111.2万元相比,减少了0.2万元。变化主要原因是励行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无公务用车购置费,无因公出国(境)费用。警用汽车台数为23台。全年公务接待205批次,累计接待1800人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年无政府性基金预算收入,也无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出140.7万元,比2017 年增加了10.8万元,主要原因是支付了上年度尚未支付的费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额107.6万元,其中:政府采购货物支出107.6 万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆23辆,其中一般执法执勤用车23 辆。

(四)预算绩效情况的说明。

2018年大队较好地完成了各项工作任务,根据部门支出绩效评价指标开展自评,部门整体支出绩效得分为77.5分,

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:决算公开附表


来源: 【责编: 县交警大队
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