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安乡县交警大队2019年部门预算说明

安乡政府网 www.anxiang.gov.cn   发布日期:2019-04-22  作者:  

目    录

第一部分  主要职能、职责

第二部分  机构设置

第三部分  部门收支总体情况

第四部分  一般公共预算拨款收支情况

第五部分  “三公”经费预算情况

第六部分  政府性基金预算拨款收支情况

第七部分  其他重要事项的情况说明

第八部分  名词解释

第九部分  附表

  1、三公经费编报说明

  2、部门预算单位输出表



一、单位职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章;研究制定辖区道路交通管理对策,拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与处理各类道路交通违章,指挥疏导交通,维护公路、城市道路交通秩序;参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划;负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理。

3、参与对停车场、车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作;负责城区停车场的使用管理,并参与停车场规划、设计、建设的审查监督工作;参与管理城市出租车辆,牵头搞好城区客运交通。

4、负责全县道路交通事故的预防和调处工作,查处特大交通事故;开展交通安全宣传教育活动;

5、负责实施交通警保卫工作和公路上的综合执法,参与处置突发事件,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法活动;

6、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策;依法对全县的机动车进行登记管理;负责对全县新上户及外地转入的机动车与全国机动车盗抢数据库、进口机动车数据库进行检索、查询;负责全县机动车档案管理;

7、依法对在册驾驶员进行日常管理,负责对全县机动车和驾驶员的各类资料归口管理,建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作;

8、负责公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;

9、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项;

二、机构设置情况

从预算单位构成看,我大队部门预算包括了办公室、监察室、政工室、指挥中心、法制中队、车管所、安宣办、秩序中队、科技中队、事故处理中队、城北中队、城南中队、特勤中队、三岔河中队、理兴当中队、出口洲中队16个二层单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,大队2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括专项资金;

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

大队2019年收支总预算1496.73万元。

1.收入预算。2019年收入预算1496.73万元,其中,一般公共预算拨款1267.83万元,占84.7%;无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加110.06万元,增长7.9%,主要是工资部分的增长。

2.支出预算。2019年支出预算1496.73万元,其中基本支出1267.83万元,占84.7%;项目支出228.9万元,占15.3%。主要包括办案转移支付、装备转移支付、事故救助资金。2019年支出预算较上年增加110.06万元,增长7.9%,主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1496.73万元,支出包括:公共安全支出1496.73万元,占100%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加110.06万元,增长7.9%,主要是人员经费增加。

1.基本支出:大队2019年一般公共预算基本支出1496.73万元,其中:人员经费963.36万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费253.6 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出:大队 2019年项目支出228.9万元,其中办案转移支付106.9万元,主要用于办案支出。

五、“三公”经费预算情况

大队2019年“三公”经费预算108.5 万元,其中:公务接待支出10.5 万元,无因公出国(境)支出,公车运行维护费98万元,无公务用车购置支出。2019年“三公”经费预算较上年减少2.7万元,减少2.4 %。减少原因是坚持厉行节约,反对浪费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

大队2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。大队2019年机关运行经费财政拨款预算253.6万元,较上年预算增加6.5%,增加的主要原因是部分支出运行成本变大。

2.政府采购情况。大队2019年政府采购预算总额161万元,其中:政府采购货物预算98万元、政府采购服务预算63万元。

3.国有资产占有使用情况。目前,大队共有车辆19台,均为执勤执法车辆。

4.绩效目标设置情况。大队2019年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1496.73万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:三公经费编报说明

           安乡县2019年部门预算单位输出表.XLS


 

 

 

 


来源: 【责编: 县交警大队
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