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安乡县交警大队2015年部门决算(含说明及表)

安乡政府网 www.anxiang.gov.cn   发布日期:2016-09-09  作者:  

安乡县交警大队2015年部门决算说明

  一、部门职能职责

  主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作,处理各类交通违法行为,负责交通事故的预防和处理工作,开展交通安全宣传教育活动。

  二、部门收支概况

  2015年部门决算编报范围包括大队收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般预算财政拨款、上级补助收入等;支出既包括保障大队基本运行的经费,也包括专项经费。

  (一)收入决算,2015年决算数976.65万元,其中,一般预算财政拨款976.65万元,无政府性基金拨款收入。

  (二)支出决算,2015年决算数976.65万元

  三、一般预算财政拨款支出

  2015年一般预算财政拨款支出976.65万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2015年决算数为744.16万元。

  (二)项目支出:2015年决算数为232.48万元。其中:车驾管业务支出39.9万元,交通安全宣传支出16.2万元,事故处理及预防支出17万元,执勤执法支出45.9万,设备购置支出16.5万元,事故救助支出42.35万元。

  四、其它信息

  (一)大队共有执勤执法车辆26台,机关运行经费71.03万元。政府采购方面已按相关规定的要求,进行支出,但填报时遗漏。

    (二)三公经费决算数为111.91万元,与上年总数相比,略有减少,其中三公经费中无公务用车购置费。公务用车运行维护费95.56万元,公务接待费16.36万元(因人员调动等原因,还有3万元招待费未及时结账)。接待费中无国外接待费用。国内接待225批次,接待1930人次。

 

 

 

 

支出决算明细表

 

编制单位:安乡县公安局交通警察大队                                                                                                                                                                        2015年度        财决05表       金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 976.65 632.06 274.66 227.01   20.83 27.06   82.50 216.75 5.10 7.34     2.23 12.90 9.28   0.43 0.80   9.59   1.41 2.51 16.36 47.26 2.02   1.37 2.61     95.56       73.80 3.78 37.29   11.73     3.21 0.30 3.69   13.80                             37.03   19.13 2.14   5.00 10.77                             17.00 17.00          
204 公共安全支出 898.84 632.06 274.66 227.01   20.83 27.06   82.50 191.75 5.10 7.34     2.23 12.90 9.28   0.43 0.80   9.59   1.41 2.51 16.36 22.26 2.02   1.37 2.61     95.56       21.00             3.21 0.30 3.69   13.80                             37.03   19.13 2.14   5.00 10.77                             17.00 17.00          
20402 公安 898.84 632.06 274.66 227.01   20.83 27.06   82.50 191.75 5.10 7.34     2.23 12.90 9.28   0.43 0.80   9.59   1.41 2.51 16.36 22.26 2.02   1.37 2.61     95.56       21.00             3.21 0.30 3.69   13.80                             37.03   19.13 2.14   5.00 10.77                             17.00 17.00          
2040201   行政运行 703.09 632.06 274.66 227.01   20.83 27.06   82.50 71.03         2.23 12.90 9.28         9.59                       37.03                                                                                                                  
2040212   道路交通管理 194.75                 119.72 4.10 7.34             0.43 0.80       1.41 2.51 16.36 22.26 2.02   1.37 2.61     58.52       21.00             3.21 0.30 3.69   13.80                             37.03   19.13 2.14   5.00 10.77                             17.00 17.00          
2040299   其他公安支出 1.00                 1.00 1.00                                                                                                                                                                
208 社会保障和就业支出 52.80                                                                         52.80 3.78 37.29   11.73                                                                                                  
20805 行政事业单位离退休 41.07                                                                         41.07 3.78 37.29                                                                                                      
2080501   归口管理的行政单位离退休 41.07                                                                         41.07 3.78 37.29                                                                                                      
20808 抚恤 11.73                                                                         11.73       11.73                                                                                                  
2080801   死亡抚恤 11.73                                                                         11.73       11.73                                                                                                  
212 城乡社区支出 25.00                 25.00                                 25.00                                                                                                                                
21299 其他城乡社区支出 25.00                 25.00                                 25.00                                                                                                                                
2129999   其他城乡社区支出 25.00                 25.00                                 25.00                                                                                                                                

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                           
                                          财决09表
编制单位:安乡县公安局交通警察大队               2015年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 财政拨款收入支出决算总表

                                                    财决01-1表
编制单位:安乡县公安局交通警察大队                     2015年度                         金额单位:万元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 925.37 996.65 976.65 一、一般公共服务支出 31                   一、基本支出 54 705.37 705.37   744.16 744.16   744.16 744.16  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 645.37 645.37   673.13 673.13   673.13 673.13  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 60.00 60.00   71.03 71.03   71.03 71.03  
  4       四、公共安全支出 34 870.47 870.47   918.84 918.84   898.84 898.84   二、项目支出 57 220.00 220.00   252.48 252.48   232.48 232.48  
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59 220.00 220.00   252.48 252.48   232.48 232.48  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 29.90 29.90   52.80 52.80   52.80 52.80     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39                     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 25.00 25.00   25.00 25.00   25.00 25.00   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 632.06 632.06  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 216.75 216.75  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 73.80 73.80  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69 17.00 17.00  
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71 37.03 37.03  
  19       十九、住房保障支出 49                       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 925.37 996.65 976.65 本年支出合计 77 925.37 925.37   996.65 996.65   976.65 976.65   本年支出合计 77 925.37 925.37   996.65 996.65   976.65 976.65  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26       年末财政拨款结转和结余 79                   年末财政拨款结转和结余 79                  
一、一般公共预算财政拨款 27           基本支出结转 80                       基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81                       项目支出结转和结余 81                  
  29         82                     82                  
总计 30 925.37 996.65 976.65 总计 83 925.37 925.37   996.65 996.65   976.65 976.65   支出总计 83 925.37 925.37   996.65 996.65   976.65 976.65  

 

 

 基本支出决算明细表

                                                                                                                                                                                              财决05-1表
编制单位:安乡县公安局交通警察大队                                                                                         2015年度                                                                                             金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 744.16 632.06 274.66 227.01   20.83 27.06   82.50 71.03         2.23 12.90 9.28         9.59                       37.03       41.07 3.78 37.29                                                                          
204 公共安全支出 703.09 632.06 274.66 227.01   20.83 27.06   82.50 71.03         2.23 12.90 9.28         9.59                       37.03                                                                                      
20402 公安 703.09 632.06 274.66 227.01   20.83 27.06   82.50 71.03         2.23 12.90 9.28         9.59                       37.03                                                                                      
2040201   行政运行 703.09 632.06 274.66 227.01   20.83 27.06   82.50 71.03         2.23 12.90 9.28         9.59                       37.03                                                                                      
208 社会保障和就业支出 41.07                                                                         41.07 3.78 37.29                                                                          
20805 行政事业单位离退休 41.07                                                                         41.07 3.78 37.29                                                                          
2080501   归口管理的行政单位离退休 41.07                                                                         41.07 3.78 37.29                                                                          
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
 

 

 

2015年度县直部门决算三公经费决算公开表

 

 

 

 

单位:万元

单位

三公经费决算数(一般公共预算拨款)

小计

公务接待费支出

因公出国

(境)支出

公务用车

购置及运行

维护费支出

其中:公务用车

 

购置费

交警

111.91

16.36

 

95.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的三公经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

 

 

 

 

 

           收入支出决算表               收入支出决算表                        
                                                  财决02表
编制单位:安乡县公安局交通警察大队                   2015年度                       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计           976.65 976.65                              
204 公共安全支出           898.84 898.84                              
20402 公安           898.84 898.84                              
2040201   行政运行           703.09 703.09                              
2040212   道路交通管理           194.75 194.75                              
2040299   其他公安支出           1.00 1.00                              
208 社会保障和就业支出           52.80 52.80                              
20805 行政事业单位离退休           41.07 41.07                              
2080501   归口管理的行政单位离退休           41.07 41.07                              
20808 抚恤           11.73 11.73                              
2080801   死亡抚恤           11.73 11.73                              
212 城乡社区支出           25.00 25.00                              
21299 其他城乡社区支出           25.00 25.00                              
2129999   其他城乡社区支出           25.00 25.00                              
                                                   
                          — 2.%d —                        
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
            收入支出决算总表                                       
                            财决01表                      
编制单位:安乡县公安局交通警察大队       2015年度             金额单位:万元                      
收入 支出                      
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数